Dirección de Control Interno

Plataforma Estratégica
 
Misión
 
Asesorar, acompañar y emplear los métodos de verificación, seguimiento, control y evaluación independiente al sistema de control interno efectuado a todas las áreas de gestión que conforman el Tecnológico de Antioquia.
 
 
Visión
 
La oficina de control interno será reconocida institucionalmente como la dependencia que actúa con independencia, transparencia, objetividad y honestidad en desarrollo de las funciones otorgadas por la Constitución y la Ley.  
 
 
Valores
 
 
  • Oportunidad
  • Claridad
  • Objetividad
  • Exactitud
  • Confiabilidad
  • Integralidad.
Principios
 
  • Autogestión
  • Autorregulación
  • Autoncontrol
 
Roles
 
  • Liderazgo estratégico
  • Enfoque hacia la Prevención
  • Evaluación de la Gestión del Riesgo
  • Evaluación y Seguimiento
  • Relación con los entes externos de control

 

Documentos

 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

INFORME DE GESTIÓN

INFORME PARAMETRIZADO DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS DE SOFTWARE

PQRSF Y PERCEPCIÓN DE CLIENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS

VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO LEY 1712 DE 2014

CONTROL INTERNO CONTABLE

FURAG

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

MONITOREO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

PLAN ESTRATÉGICO CONTROL INTERNO

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO

INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO

INFORME AUDITORIA INTEGRAL